| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7573 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTIJAO NACIONAL GAS 45KG | 298,64 | 298,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | BOTIJAO NACIONAL GAS 45KG | 298,64 | ||
| 15/04/2021 | LIQ NT 1533 | 298,64 | ||
| 20/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7573/2021 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 298,64 | ||
| TOTAL | 298,64 | 298,64 | 298,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
