Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7597 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG |
35,00 |
70,00 |
| 500.00 |
TIJOLO MACICO |
0,57 |
285,00 |
| 1.00 |
ALVENARITE 1L |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CAL HIDRATADA |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
AREIA MEDIA |
140,00 |
280,00 |
| 2.00 |
AREIA MEDIA |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG TIJOLO MACICO ALVENARITE 1L CAL HIDRATADA AREIA MEDIA AREIA MEDIA |
940,00 |
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|
| 15/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1298 |
|
940,00 |
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| 20/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7597/2021
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
|
|
940,00 |
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
