| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 50 BLOCOS AUTORIZAÇAO PARA LAVAGEM VEICULO | 1.309,00 | 1.309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 50 BLOCOS AUTORIZAÇAO PARA LAVAGEM VEICULO | 1.309,00 | ||
| 04/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 4057 | 1.309,00 | ||
| 14/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 1.263,18 | ||
| 14/01/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 76/2021 | 45,82 | ||
| TOTAL | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/01/2021 | 45,82 | Lançada | |
| TOTAL | 45,82 |
