| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 7603 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | FIO 1MM | 2,50 | 8,75 |
| 3.50 | FIO 1,0MM | 1,50 | 5,25 |
| 3.50 | FIO VERDE 1,00MM | 1,50 | 5,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | FIO 1MM FIO 1,0MM FIO VERDE 1,00MM | 19,25 | ||
| 15/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 7294 | 19,25 | ||
| 23/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7603/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 19,25 | ||
| TOTAL | 19,25 | 19,25 | 19,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
