| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 7604 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHICOTE REPARO | 49,00 | 49,00 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 25,00 | 50,00 |
| 4.00 | VELA 12 | 105,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | CHICOTE REPARO ADITIVO RADIADOR VELA 12 | 519,00 | ||
| 15/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 7295 | 519,00 | ||
| 20/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7604/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 519,00 | ||
| TOTAL | 519,00 | 519,00 | 519,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
