Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7618 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SERVIÇO DE RETIFICA DE SEDES |
20,00 |
160,00 |
| 8.00 |
RETIFICA DE VALVULAS |
20,00 |
160,00 |
| 1.00 |
DESCARBONIZAR |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
SERVIÇO DE RETIFICA DE SEDES RETIFICA DE VALVULAS DESCARBONIZAR MAO DE OBRA |
760,00 |
|
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| 15/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 2081 |
|
760,00 |
|
| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7618/2021
DOUGLAS DAVID AZEVEDO - 85065 |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
