| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
| Número do empenho: | 7621 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FIBRA SILICONIZADA PC COM 5KG | 231,20 | 1.156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | FIBRA SILICONIZADA PC COM 5KG | 1.156,00 | ||
| 15/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 034.095.410 | 1.156,00 | ||
| 22/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7621/2021 R PINHEIRO - 56075 | 1.156,00 | ||
| TOTAL | 1.156,00 | 1.156,00 | 1.156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
