Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7632 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AGURAZ MINERAL |
18,00 |
36,00 |
| 2.00 |
LIXO SECO GRAO |
3,80 |
7,60 |
| 2.00 |
LUVA MALHA BRANCA |
10,00 |
20,00 |
| 3.00 |
ROLO DE ESPUMA |
7,00 |
21,00 |
| 2.00 |
TINTA ESMALTE |
128,00 |
256,00 |
| 2.00 |
TRINCHA CERDA PRETA 2 |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
AGURAZ MINERAL LIXO SECO GRAO LUVA MALHA BRANCA ROLO DE ESPUMA TINTA ESMALTE TRINCHA CERDA PRETA 2 |
356,60 |
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| 15/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 2907 |
|
356,60 |
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| 20/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7632/2021
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 |
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356,60 |
| TOTAL |
356,60 |
356,60 |
356,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
