Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7636 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CANALETA 20X10X2 |
8,82 |
17,64 |
5.00 |
FIO PARALELO 2X1,15MM |
4,02 |
20,10 |
3.00 |
TOMADA DUPLA |
12,70 |
38,10 |
2.00 |
TOMADA RETANGULAR |
10,40 |
20,80 |
4.00 |
FITA DUPLA |
10,10 |
40,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2021 |
CANALETA 20X10X2 FIO PARALELO 2X1,15MM TOMADA DUPLA TOMADA RETANGULAR FITA DUPLA |
137,04 |
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15/04/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 15962 |
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137,04 |
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23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7636/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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137,04 |
TOTAL |
137,04 |
137,04 |
137,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.