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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7636 Data de lançamento: 15/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CANALETA 20X10X2 8,82 17,64
5.00 FIO PARALELO 2X1,15MM 4,02 20,10
3.00 TOMADA DUPLA 12,70 38,10
2.00 TOMADA RETANGULAR 10,40 20,80
4.00 FITA DUPLA 10,10 40,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2021 CANALETA 20X10X2 FIO PARALELO 2X1,15MM TOMADA DUPLA TOMADA RETANGULAR FITA DUPLA 137,04
15/04/2021 LIQUIDAÇAO NT 15962 137,04
23/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7636/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 137,04
TOTAL 137,04 137,04 137,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.