Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOHNNY PEREIRA DE PAULA 06248767998 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7670 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO TÉCNICO PARA ELIMINAR SITUAÇÃO DE RISCO POSTE DE MADEIRA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIV MUNICIPAL. |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO TÉCNICO PARA ELIMINAR SITUAÇÃO DE RISCO POSTE DE MADEIRA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIV MUNICIPAL. |
2.100,00 |
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| 15/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 002 |
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2.100,00 |
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| 22/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7670/2021
JOHNNY PEREIRA DE PAULA 06248767998 - 105051 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
