| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOHNNY PEREIRA DE PAULA 06248767998 |
| Número do empenho: | 7670 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO TÉCNICO PARA ELIMINAR SITUAÇÃO DE RISCO POSTE DE MADEIRA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIV MUNICIPAL. | 0,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO TÉCNICO PARA ELIMINAR SITUAÇÃO DE RISCO POSTE DE MADEIRA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIV MUNICIPAL. | 2.100,00 | ||
| 15/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 002 | 2.100,00 | ||
| 22/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7670/2021 JOHNNY PEREIRA DE PAULA 06248767998 - 105051 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
