Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7736
Data de lançamento:
15/04/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
SALVAR/SAMU/UPA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
SORO MANITOL SOLUÇAO
4,02
120,51
50.00
ESCOVA C/ ESPONJA ASSEPCIA MAOS
1,64
82,00
30.00
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PCT C/10UND
46,86
1.405,80
25.00
ELETRODO ECG P/ ELETROCARDIO HIPOALERGICO ESPUMADO C/ GEL PCT C/50UND
15,00
375,00
15.00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
12,32
184,77
70.00
BOLSA PARA DRENAGEM COLETORA DE URINA
3,35
234,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2021
SORO MANITOL SOLUÇAO ESCOVA C/ ESPONJA ASSEPCIA MAOS AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PCT C/10UND ELETRODO ECG P/ ELETROCARDIO HIPOALERGICO ESPUMADO C/ GEL PCT C/50UND TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BOLSA PARA DRENAGEM COLETORA DE URINA
2.402,37
15/04/2021
LIQUIDAÇAÕ NT 329379
2.402,37
23/04/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7736/2021
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169
2.402,37
TOTAL
2.402,37
2.402,37
2.402,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
