Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7740 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARAME FARPADO 500M |
480,00 |
960,00 |
| 3.00 |
FERRO MECANICO REDONDO 5/8 |
114,33 |
343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
ARAME FARPADO 500M FERRO MECANICO REDONDO 5/8 |
1.303,00 |
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| 15/04/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 2415 |
|
1.303,00 |
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| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7740/2021
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 2986 |
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|
1.303,00 |
| TOTAL |
1.303,00 |
1.303,00 |
1.303,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
