Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7758	Data de lançamento:	16/04/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 ABRIL/2021 PARA TRATATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,FAMURS,SEC.ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE ADJUNTO	0,00	349,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2021	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 ABRIL/2021 PARA TRATATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,FAMURS,SEC.ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE ADJUNTO	349,23
16/04/2021	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 ABRIL/2021 PARA TRATATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,FAMURS,SEC.ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE ADJUNTO		349,23
22/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7758/2021 JONATHAN CARVALHO - 83205			349,23
TOTAL		349,23	349,23	349,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®