Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7781 |
Data de lançamento: |
16/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
Ácido Fólico 5mg/cp. |
0,04 |
400,00 |
| 25000.00 |
Espironolactona 25mg/cp. |
0,13 |
3.250,00 |
| 1000.00 |
Prometazina, Cloridato 25mg/cp. |
0,15 |
150,00 |
| 8000.00 |
Varfarina 5mg/cp. |
0,12 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2021 |
Ácido Fólico 5mg/cp. Espironolactona 25mg/cp. Prometazina, Cloridato 25mg/cp. Varfarina 5mg/cp. |
4.760,00 |
|
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| 10/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
3.250,00 |
|
| 10/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
150,00 |
|
| 18/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2021 - REF. MAIO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
|
|
3.400,00 |
| 27/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
960,00 |
|
| 09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2021 - REF. MAIO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191
|
|
|
960,00 |
| 23/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
400,00 |
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| 25/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, DANFE Nº 193729
PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2021 - REF. AGOSTO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
