Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7799 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PASTA PP OFICIO 20MM |
4,50 |
9,00 |
| 1.00 |
PASTA PP OFICIO 05MM |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
PASTA PP OFICIO 40MM |
5,50 |
5,50 |
| 5.00 |
PAPEL FOTO OFF PAPER 180G |
36,90 |
184,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
PASTA PP OFICIO 20MM PASTA PP OFICIO 05MM PASTA PP OFICIO 40MM PAPEL FOTO OFF PAPER 180G |
202,50 |
|
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| 19/04/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 14510 |
|
202,50 |
|
| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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202,50 |
| TOTAL |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
