Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
780 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO FRASCO PLASTICO 175GR |
21,54 |
21,54 |
| 10.00 |
ARRUELA ALUMINIO 1 |
0,75 |
7,45 |
| 6.00 |
CURVA 135 |
5,84 |
35,03 |
| 2.00 |
JOELHO 45 SOLD |
38,60 |
77,19 |
| 2.00 |
JOELHO 90 SOLD |
39,97 |
79,94 |
| 8.00 |
LUVA |
1,49 |
11,93 |
| 1.00 |
LUVA SOLD |
14,99 |
14,99 |
| 6.00 |
TUBO SOLD |
34,91 |
209,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
ADESIVO FRASCO PLASTICO 175GR ARRUELA ALUMINIO 1 CURVA 135 JOELHO 45 SOLD JOELHO 90 SOLD LIXA MAD LUVA LUVA SOLD TUBO SOLD |
458,53 |
|
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| 21/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 18399 |
|
458,53 |
|
| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 780/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
458,53 |
| TOTAL |
458,53 |
458,53 |
458,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
