Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7802 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL A4 180G |
8,80 |
8,80 |
| 2.00 |
GRAMPO TRILHO METAL |
18,50 |
37,00 |
| 2.00 |
ELASTICO MERCUR N18 |
7,90 |
15,80 |
| 2.00 |
GRAMPO TRILHO METAL |
18,50 |
37,00 |
| 1.00 |
COLA BASTAO ACRILEX 40 GRAMAS |
11,80 |
11,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
PAPEL A4 180G GRAMPO TRILHO METAL ELASTICO MERCUR N18 GRAMPO TRILHO METAL COLA BASTAO ACRILEX 40 GRAMAS |
110,40 |
|
|
| 19/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1'4514 |
|
110,40 |
|
| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7802/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
110,40 |
| TOTAL |
110,40 |
110,40 |
110,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
