Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7803 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APAGADOR QUADRO BRANCO |
15,95 |
15,95 |
| 2.00 |
PINCEL QUADRO |
10,20 |
20,40 |
| 5.00 |
LIVRO PROTOCOLO |
10,90 |
54,50 |
| 2.00 |
GRAMPO TRILHO |
18,50 |
37,00 |
| 3.00 |
PINCEL QUADRO |
10,20 |
30,60 |
| 2.00 |
PINCEL ATOMICO |
5,20 |
10,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
APAGADOR QUADRO BRANCO PINCEL QUADRO LIVRO PROTOCOLO GRAMPO TRILHO PINCEL QUADRO PINCEL ATOMICO |
168,85 |
|
|
| 19/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 14513 |
|
168,85 |
|
| 22/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
168,85 |
| TOTAL |
168,85 |
168,85 |
168,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
