Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7804 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CORRETIVO |
4,95 |
49,50 |
| 2.00 |
PILHA AA |
12,90 |
25,80 |
| 2.00 |
GRAMPEADOR |
17,90 |
35,80 |
| 20.00 |
ENVELOPE AV |
0,15 |
3,00 |
| 1.00 |
MOUSE MO163 |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
MOUSE MO159 |
28,90 |
28,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
CORRETIVO PILHA AA GRAMPEADOR ENVELOPE AV MOUSE MO163 MOUSE MO159 |
172,90 |
|
|
| 19/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 14516 |
|
172,90 |
|
| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7804/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
172,90 |
| TOTAL |
172,90 |
172,90 |
172,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
