| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 7804 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CORRETIVO | 4,95 | 49,50 |
| 2.00 | PILHA AA | 12,90 | 25,80 |
| 2.00 | GRAMPEADOR | 17,90 | 35,80 |
| 20.00 | ENVELOPE AV | 0,15 | 3,00 |
| 1.00 | MOUSE MO163 | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | MOUSE MO159 | 28,90 | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | CORRETIVO PILHA AA GRAMPEADOR ENVELOPE AV MOUSE MO163 MOUSE MO159 | 172,90 | ||
| 19/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 14516 | 172,90 | ||
| 23/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7804/2021 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 172,90 | ||
| TOTAL | 172,90 | 172,90 | 172,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
