Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7814 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BASE ESM BRANC A |
75,60 |
453,60 |
| 5.00 |
LIXA MAD |
0,90 |
4,51 |
| 2.00 |
PINCEL 0,3/4 |
2,21 |
4,41 |
| 1.00 |
PINCEL 3 |
13,52 |
13,52 |
| 1.00 |
PINCEL PRO |
23,84 |
23,84 |
| 1.00 |
ROLO 1375 |
8,83 |
8,83 |
| 1.00 |
ROLO 1380 |
13,68 |
13,68 |
| 1.00 |
SOLVEN |
67,45 |
67,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
BASE ESM BRANC A LIXA MAD PINCEL 0,3/4 PINCEL 3 PINCEL PRO ROLO 1375 ROLO 1380 SOLVEN |
589,84 |
|
|
| 19/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 18963 |
|
589,84 |
|
| 29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7814/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
589,84 |
| TOTAL |
589,84 |
589,84 |
589,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
