Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7817 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18LT |
355,00 |
355,00 |
| 1.00 |
FITA 48X40 |
15,00 |
15,00 |
| 5.00 |
LIXA MASSA P120 3M |
1,00 |
5,00 |
| 5.00 |
LIXA MASSA P180 3M |
1,00 |
5,00 |
| 1.00 |
PROLONGADOR 1700 AJUSTAVEL 3MT |
38,00 |
38,00 |
| 2.00 |
ROLO MICROFIBRA 327 15CM |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
ROLO MICROFIBRA 327/19 |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18LT FITA 48X40 LIXA MASSA P120 3M LIXA MASSA P180 3M PROLONGADOR 1700 AJUSTAVEL 3MT ROLO MICROFIBRA 327 15CM ROLO MICROFIBRA 327/19 |
488,00 |
|
|
| 19/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 11.160 |
|
488,00 |
|
| 29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7817/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
488,00 |
| TOTAL |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
