| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 7818 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCRETA ELEGANCIA | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR | 28,00 | 28,00 |
| 7.00 | LIXA MASSA P220 | 1,00 | 7,00 |
| 1.00 | FITA 48X40 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ACRILICO SUPREMA SEMI BRILHO | 349,00 | 349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | DISCRETA ELEGANCIA MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR LIXA MASSA P220 FITA 48X40 ACRILICO SUPREMA SEMI BRILHO | 589,00 | ||
| 19/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 11.158 | 589,00 | ||
| 29/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7818/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 589,00 | ||
| TOTAL | 589,00 | 589,00 | 589,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
