Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7824 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO PSL 55 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
FILTRO ARL 4152 |
59,00 |
59,00 |
| 3.00 |
OLEO LUB 5W30 |
45,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
FILTRO PSL 55 FILTRO ARL 4152 OLEO LUB 5W30 |
229,00 |
|
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| 19/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 004.181 |
|
229,00 |
|
| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2021
POSTO DATERRA LTDA - 5066 |
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229,00 |
| TOTAL |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
