| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
| Número do empenho: | 7824 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO PSL 55 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | FILTRO ARL 4152 | 59,00 | 59,00 |
| 3.00 | OLEO LUB 5W30 | 45,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | FILTRO PSL 55 FILTRO ARL 4152 OLEO LUB 5W30 | 229,00 | ||
| 19/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 004.181 | 229,00 | ||
| 23/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2021 POSTO DATERRA LTDA - 5066 | 229,00 | ||
| TOTAL | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
