Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
785 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W |
10,00 |
10,00 |
| 2.50 |
GAS R134 |
178,00 |
445,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
PALHETA AEROFIT |
64,00 |
64,00 |
| 2.00 |
REPARO BATENTE AMORTECEDOR |
370,00 |
740,00 |
| 1.00 |
PALHETA |
52,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W GAS R134 FILTRO AR CONDICIONADO PALHETA AEROFIT REPARO BATENTE AMORTECEDOR PALHETA |
1.366,00 |
|
|
| 21/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7115 |
|
1.366,00 |
|
| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 785/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
1.366,00 |
| TOTAL |
1.366,00 |
1.366,00 |
1.366,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
