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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7871 Data de lançamento: 19/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 ALCOOL ETILICO 92,8° INPM 5,81 232,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2021 ALCOOL ETILICO 92,8° INPM 232,40
05/05/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 232,40
11/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7871/2021 GD ATACADISTA EIRELI - EPP - 97888 232,40
TOTAL 232,40 232,40 232,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.