| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 7874 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | ALCOOL ETILICO 92,8° INPM | 5,81 | 145,25 |
| 30.00 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l | 4,86 | 145,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | ALCOOL ETILICO 92,8° INPM ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l | 291,05 | ||
| 29/04/2021 | LIQ EMPENHO | 291,05 | ||
| 29/04/2021 | PROJETO ATIVIDADE | -291,05 | ||
| 29/04/2021 | PROJETO ATIVIDADE | -291,05 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
