Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7874 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM |
5,81 |
145,25 |
| 30.00 |
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l |
4,86 |
145,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l |
291,05 |
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| 29/04/2021 |
LIQ EMPENHO |
|
291,05 |
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| 29/04/2021 |
PROJETO ATIVIDADE |
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-291,05 |
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| 29/04/2021 |
PROJETO ATIVIDADE |
-291,05 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
