Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7877 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM |
5,81 |
29,05 |
| 10.00 |
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l |
4,86 |
48,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l |
77,65 |
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| 06/05/2021 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
|
77,65 |
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| 12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7877/2021
GD ATACADISTA EIRELI - EPP - 97888 |
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77,65 |
| TOTAL |
77,65 |
77,65 |
77,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
