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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7880 Data de lançamento: 19/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ALCOOL ETILICO 92,8° INPM 5,81 58,10
10.00 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l 4,86 48,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2021 ALCOOL ETILICO 92,8° INPM ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l 106,70
06/05/2021 MARIZETE L.FROZZI - SEC. DA ADM 106,70
07/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7880/2021 GD ATACADISTA EIRELI - EPP - 97888 106,70
TOTAL 106,70 106,70 106,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.