Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: J P CAVEDON SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7883 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PILHA alcalina 1,5v AAA com 4 unidades |
3,25 |
6,50 |
| 4.00 |
PILHA alcalina 1,5v AA com 4 unidades |
2,98 |
11,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
PILHA alcalina 1,5v AAA com 4 unidades PILHA alcalina 1,5v AA com 4 unidades |
18,42 |
|
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| 29/11/2021 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
18,42 |
|
| 01/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7883/2021
J P CAVEDON SOARES - 93925 |
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|
18,42 |
| TOTAL |
18,42 |
18,42 |
18,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
