Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: J P CAVEDON SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7883 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PILHA alcalina 1,5v AAA com 4 unidades |
3,25 |
6,50 |
4.00 |
PILHA alcalina 1,5v AA com 4 unidades |
2,98 |
11,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2021 |
PILHA alcalina 1,5v AAA com 4 unidades PILHA alcalina 1,5v AA com 4 unidades |
18,42 |
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29/11/2021 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
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18,42 |
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01/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7883/2021
J P CAVEDON SOARES - 93925 |
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18,42 |
TOTAL |
18,42 |
18,42 |
18,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.