| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: J P CAVEDON SOARES |
| Número do empenho: | 7885 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PILHA alcalina 1,5v AAA com 4 unidades | 3,25 | 26,00 |
| 4.00 | PILHA alcalina 1,5v AA com 4 unidades | 2,98 | 11,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | PILHA alcalina 1,5v AAA com 4 unidades PILHA alcalina 1,5v AA com 4 unidades | 37,92 | ||
| 30/11/2021 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 37,92 | ||
| 03/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7885/2021 J P CAVEDON SOARES - 93925 | 37,92 | ||
| TOTAL | 37,92 | 37,92 | 37,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
