Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: J P CAVEDON SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7885 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PILHA alcalina 1,5v AAA com 4 unidades |
3,25 |
26,00 |
| 4.00 |
PILHA alcalina 1,5v AA com 4 unidades |
2,98 |
11,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
PILHA alcalina 1,5v AAA com 4 unidades PILHA alcalina 1,5v AA com 4 unidades |
37,92 |
|
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| 30/11/2021 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
37,92 |
|
| 03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7885/2021
J P CAVEDON SOARES - 93925 |
|
|
37,92 |
| TOTAL |
37,92 |
37,92 |
37,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
