Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7920 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVA CIRURGICA ESTERIL N 6,5 |
1,99 |
19,90 |
| 178.00 |
COMPRESSA GAZE 10X10 |
1,89 |
336,42 |
| 100.00 |
EQUIPO POLIFIX 2 VIAS |
1,56 |
156,00 |
| 2.00 |
MICROPORE 2,5CM X10M C/12 |
40,56 |
81,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
LUVA CIRURGICA ESTERIL N 6,5 COMPRESSA GAZE 10X10 EQUIPO POLIFIX 2 VIAS MICROPORE 2,5CM X10M C/12 |
593,44 |
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| 19/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 464 |
|
593,44 |
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| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7920/2021
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA ME - 97780 |
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593,44 |
| TOTAL |
593,44 |
593,44 |
593,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
