Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7936 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM MOTOR |
127,83 |
127,83 |
| 1.00 |
KIT EMBR. |
352,17 |
352,17 |
| 1.00 |
COIFA HOMOC. |
29,30 |
29,30 |
| 1.00 |
CUBO RODA |
55,89 |
55,89 |
| 2.00 |
OLEO CAIXA |
33,98 |
67,96 |
| 2.00 |
ROLAMENTO RODA |
119,83 |
239,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
COXIM MOTOR KIT EMBR. COIFA HOMOC. CUBO RODA OLEO CAIXA ROLAMENTO RODA |
872,81 |
|
|
| 20/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 178476 |
|
872,81 |
|
| 27/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7936/2021
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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|
872,81 |
| TOTAL |
872,81 |
872,81 |
872,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
