Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7960 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COLA 1000GK |
30,86 |
123,44 |
| 4.00 |
LIXA FERRO/METAL |
4,25 |
17,01 |
| 4.00 |
LIXA MAD |
1,18 |
4,70 |
| 4.00 |
PREGO 19X36 |
15,31 |
61,24 |
| 150.00 |
TUBO POLIET 20MM |
5,00 |
749,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
COLA 1000GK LIXA FERRO/METAL LIXA MAD PREGO 19X36 TUBO POLIET 20MM |
956,09 |
|
|
| 20/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 18979 |
|
956,09 |
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| 29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7960/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
956,09 |
| TOTAL |
956,09 |
956,09 |
956,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
