| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7963 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO AR | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | COLA AUTO JUNTA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | KIT MATERIAL LIMPEZA | 50,00 | 50,00 |
| 4.00 | OLEO SINTETICO 5W30 | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | FILTRO AR ADITIVO RADIADOR COLA AUTO JUNTA KIT MATERIAL LIMPEZA OLEO SINTETICO 5W30 | 370,00 | ||
| 20/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 404 | 370,00 | ||
| 26/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7963/2021 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
