Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7963 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
COLA AUTO JUNTA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
KIT MATERIAL LIMPEZA |
50,00 |
50,00 |
| 4.00 |
OLEO SINTETICO 5W30 |
40,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
FILTRO AR ADITIVO RADIADOR COLA AUTO JUNTA KIT MATERIAL LIMPEZA OLEO SINTETICO 5W30 |
370,00 |
|
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| 20/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 404 |
|
370,00 |
|
| 26/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7963/2021
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
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370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
