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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7967 Data de lançamento: 20/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 IMPRESSÕES DE CARTÕES DE VISITAS PARA CONSELHO TUTELAR. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 IMPRESSÕES DE CARTÕES DE VISITAS PARA CONSELHO TUTELAR. 160,00
20/04/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 4223 160,00
27/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7967/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 135,67
27/04/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7967/2021 24,33
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 27/04/2021 24,33 Lançada
TOTAL   24,33