Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7972 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
CANALETA 22X22 |
23,85 |
166,95 |
6.00 |
CANALETA 30X30 |
27,50 |
165,00 |
60.00 |
PRAFUSO 3,5X40 |
0,10 |
6,00 |
1.00 |
CAIXA DA PASSGEM PAREDE |
42,00 |
42,00 |
1.00 |
CD SOBREPOR 6/8 |
73,59 |
73,59 |
4.00 |
CANALETA 50X50 |
51,50 |
206,00 |
60.00 |
BUCHA D |
0,15 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2021 |
CANALETA 22X22 CANALETA 30X30 PRAFUSO 3,5X40 CAIXA DA PASSGEM PAREDE CD SOBREPOR 6/8 CANALETA 50X50 BUCHA D |
668,54 |
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20/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3232 |
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668,54 |
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29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7972/2021
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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668,54 |
TOTAL |
668,54 |
668,54 |
668,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.