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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 7972 Data de lançamento: 20/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 CANALETA 22X22 23,85 166,95
6.00 CANALETA 30X30 27,50 165,00
60.00 PRAFUSO 3,5X40 0,10 6,00
1.00 CAIXA DA PASSGEM PAREDE 42,00 42,00
1.00 CD SOBREPOR 6/8 73,59 73,59
4.00 CANALETA 50X50 51,50 206,00
60.00 BUCHA D 0,15 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2021 CANALETA 22X22 CANALETA 30X30 PRAFUSO 3,5X40 CAIXA DA PASSGEM PAREDE CD SOBREPOR 6/8 CANALETA 50X50 BUCHA D 668,54
20/04/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 3232 668,54
29/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7972/2021 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 668,54
TOTAL 668,54 668,54 668,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.