Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7982 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PEDRA BRITA RACHAO |
95,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
PEDRA BRITA RACHAO |
760,00 |
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| 20/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1968 |
|
760,00 |
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| 27/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7982/2021
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA - 1926 |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
