| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8005 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLO DE LA | 9,42 | 18,84 |
| 2.00 | ROLO DE LA 5CM | 4,59 | 9,18 |
| 1.00 | ROLO DE LA 5CM | 8,83 | 8,83 |
| 0.90 | PANO | 7,06 | 6,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | ROLO DE LA ROLO DE LA 5CM ROLO DE LA 5CM PANO | 43,20 | ||
| 20/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 6379 | 43,20 | ||
| 29/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8005/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 43,20 | ||
| TOTAL | 43,20 | 43,20 | 43,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
