| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 8014 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SPOT REGULAVEL C/ LAMPADA LED | 28,00 | 140,00 |
| 19.00 | LUMINARIA 2C18W LED | 78,00 | 1.482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | SPOT REGULAVEL C/ LAMPADA LED LUMINARIA 2C18W LED | 1.622,00 | ||
| 20/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 836 | 1.622,00 | ||
| 27/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8014/2021 STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 1.622,00 | ||
| TOTAL | 1.622,00 | 1.622,00 | 1.622,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
