| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUCINEIA FERRARI |
| Número do empenho: | 8022 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LAMPADA VAPOR SODIO 70W | 43,90 | 1.317,00 |
| 15.00 | LAMPADA VAPOR SODIO 150W | 67,00 | 1.005,00 |
| 15.00 | RELE FOTOCONTROLADOR | 29,90 | 448,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | LAMPADA VAPOR SODIO 70W LAMPADA VAPOR SODIO 150W RELE FOTOCONTROLADOR | 2.770,50 | ||
| 20/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 71 | 2.770,50 | ||
| 07/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8022/2021 LUCINEIA FERRARI - 104275 | 2.770,50 | ||
| TOTAL | 2.770,50 | 2.770,50 | 2.770,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
