| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 8025 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENSURE 400G CHOCOLATE | 71,99 | 71,99 |
| 1.00 | ENSURE 400G MORANGO | 71,99 | 71,99 |
| 3.00 | LEITE NINHO 380G | 20,99 | 62,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | ENSURE 400G CHOCOLATE ENSURE 400G MORANGO LEITE NINHO 380G | 206,95 | ||
| 20/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 046.334 | 206,95 | ||
| 26/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8025/2021 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 | 206,95 | ||
| TOTAL | 206,95 | 206,95 | 206,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
