Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SILVIO C MARTINS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8033 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PASTA AZ |
17,50 |
175,00 |
| 20.00 |
PASTA TRILHO PLASTICA |
3,50 |
70,00 |
| 10.00 |
MARCADOR PERMANENTE |
6,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
PASTA AZ PASTA TRILHO PLASTICA MARCADOR PERMANENTE |
305,00 |
|
|
| 20/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 3380 |
|
305,00 |
|
| 27/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8033/2021
SILVIO C MARTINS ME - 2525 |
|
|
305,00 |
| TOTAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
