Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8117 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
Metoclopramina 4mg/mL gts 10mL. |
1,06 |
127,20 |
| 800.00 |
Neomicina 5mg + Bacitracina 250UI/g 15g. |
2,23 |
1.784,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
Metoclopramina 4mg/mL gts 10mL. Neomicina 5mg + Bacitracina 250UI/g 15g. |
1.911,20 |
|
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| 08/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.885,76 |
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| 10/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8117/2021 - REF. JUNHO/2021
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169
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1.885,76 |
| 30/12/2021 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR REF MEDICAMENTOS |
-25,44 |
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| TOTAL |
1.885,76 |
1.885,76 |
1.885,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
