Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
8118
Data de lançamento:
20/04/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
5 / 2021
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4000.00
Amiodarona 200mg/cp.
0,48
1.920,00
3000.00
Ciprofloxacino, cloridrato 500mg/cp.
0,19
570,00
1500.00
Clorpromazina , cloridrato 25mg/cp.
0,23
345,00
100.00
Escopolamina 6,67mg + Dipirona 333,4mg/ml gts 20ml.
5,20
520,00
5000.00
Escopolamina 10mg + Dipirona250mg/cp.
0,40
2.000,00
15000.00
Furosemida 40mg/cp.
0,05
750,00
7000.00
Isossorbida ,mononitrato 20mg/cp.
0,09
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2021
Amiodarona 200mg/cp. Ciprofloxacino, cloridrato 500mg/cp. Clorpromazina , cloridrato 25mg/cp. Escopolamina 6,67mg + Dipirona 333,4mg/ml gts 20ml. Escopolamina 10mg + Dipirona250mg/cp. Furosemida 40mg/cp. Isossorbida ,mononitrato 20mg/cp.
6.735,00
10/05/2021
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE
6.712,00
18/05/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8118/2021 - REF. MAIO/2021
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292
6.712,00
18/10/2021
não podemos fracionar os medicamentos conforme oficio em anexo.
-23,00
TOTAL
6.712,00
6.712,00
6.712,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
