Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
818 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNIXA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB MES 01/2021 |
0,00 |
270,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2021 |
TARIFA TELEFÔNIXA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB MES 01/2021 |
270,70 |
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21/01/2021 |
TARIFA TELEFÔNIXA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB MES 01/2021 |
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270,70 |
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26/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2021
BRASIL TELECOM S/A - 54520 |
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270,70 |
TOTAL |
270,70 |
270,70 |
270,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.