| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 8180 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAPONACEO CREMOSO 400ML | 9,63 | 9,63 |
| 5.00 | LUSTRA MOVEIS 200ML | 5,99 | 29,95 |
| 5.00 | SAPONACEO CLORO 250ML | 7,99 | 39,95 |
| 7.00 | RODO LIMPA AZULEJO | 11,99 | 83,93 |
| 3.00 | LIMPA VIDROS | 6,99 | 20,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | SAPONACEO CREMOSO 400ML LUSTRA MOVEIS 200ML SAPONACEO CLORO 250ML RODO LIMPA AZULEJO LIMPA VIDROS | 184,43 | ||
| 22/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 227 | 184,43 | ||
| 29/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8180/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 184,43 | ||
| TOTAL | 184,43 | 184,43 | 184,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
