Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8180 |
Data de lançamento: |
22/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAPONACEO CREMOSO 400ML |
9,63 |
9,63 |
| 5.00 |
LUSTRA MOVEIS 200ML |
5,99 |
29,95 |
| 5.00 |
SAPONACEO CLORO 250ML |
7,99 |
39,95 |
| 7.00 |
RODO LIMPA AZULEJO |
11,99 |
83,93 |
| 3.00 |
LIMPA VIDROS |
6,99 |
20,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2021 |
SAPONACEO CREMOSO 400ML LUSTRA MOVEIS 200ML SAPONACEO CLORO 250ML RODO LIMPA AZULEJO LIMPA VIDROS |
184,43 |
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| 22/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 227 |
|
184,43 |
|
| 29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8180/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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184,43 |
| TOTAL |
184,43 |
184,43 |
184,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
