| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 8183 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CANETA BIC | 1,35 | 202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | CANETA BIC | 202,50 | ||
| 22/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 053 | 202,50 | ||
| 29/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8183/2021 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI - 103246 | 202,50 | ||
| TOTAL | 202,50 | 202,50 | 202,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
