Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8186 |
Data de lançamento: |
22/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ANEL ORING |
0,99 |
1,98 |
| 4.00 |
DISCO FREIO |
198,00 |
792,00 |
| 4.00 |
SEPARADOR ASE |
168,00 |
672,00 |
| 2.00 |
ANEL PISTAO |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2021 |
ANEL ORING DISCO FREIO SEPARADOR ASE ANEL PISTAO |
1.467,98 |
|
|
| 22/04/2021 |
LIQUI9DAÇÃO NT 1987 |
|
1.467,98 |
|
| 27/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8186/2021
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
1.467,98 |
| TOTAL |
1.467,98 |
1.467,98 |
1.467,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
