| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 8186 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ANEL ORING | 0,99 | 1,98 |
| 4.00 | DISCO FREIO | 198,00 | 792,00 |
| 4.00 | SEPARADOR ASE | 168,00 | 672,00 |
| 2.00 | ANEL PISTAO | 1,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | ANEL ORING DISCO FREIO SEPARADOR ASE ANEL PISTAO | 1.467,98 | ||
| 22/04/2021 | LIQUI9DAÇÃO NT 1987 | 1.467,98 | ||
| 27/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8186/2021 ECLAIR FREU ME - 2664 | 1.467,98 | ||
| TOTAL | 1.467,98 | 1.467,98 | 1.467,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
