Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8188 |
Data de lançamento: |
22/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ENVELOPE CONVITE BRANCO |
0,45 |
45,00 |
| 2.00 |
ENVELOPE COLORIDO |
79,90 |
159,80 |
| 5.00 |
ETIQUETA CARTELA |
6,50 |
32,50 |
| 42.00 |
ETIQUETA CARTELA |
1,25 |
52,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2021 |
ENVELOPE CONVITE BRANCO ENVELOPE COLORIDO ETIQUETA CARTELA ETIQUETA CARTELA |
289,80 |
|
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| 22/04/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 14532 |
|
289,80 |
|
| 27/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8188/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
289,80 |
| TOTAL |
289,80 |
289,80 |
289,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
