Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8190 |
Data de lançamento: |
22/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PAPEL A4 C/500 |
45,90 |
275,40 |
| 1.00 |
PAPEL PCT C/400 |
45,90 |
45,90 |
| 20.00 |
PASTA TRILHO SIMPLES |
2,60 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2021 |
PAPEL A4 C/500 PAPEL PCT C/400 PASTA TRILHO SIMPLES |
373,30 |
|
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| 22/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14531 |
|
373,30 |
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| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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|
373,30 |
| TOTAL |
373,30 |
373,30 |
373,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
